市政府部门1.拟定并组织实施全市交通运输工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市交通运输行业体制改革的意见和建议。

　　2.组织编制全市公路、水路交通运输发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划。

　　3.负责全市公路、水路建设市场监管职责；负责组织实施全市农村公路建设；负责部分县道，全市农村公路、航道和港口岸线使用的管理工作；指导和监督部分县道和农村公路建设和管理工作。

　　4.负责全市道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；负责全市农产品运输绿色通道的管理工作。

　　5.负责全市水路运输市场监管工作，拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；监督全市港口管理工作，负责港口设施安保、危险品运输监督工作；负责全市船舶引航服务的行业管理。

　　6.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准国家、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

　　7.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

　　11.指导全市交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全市交通运输行业教育培训工作。

　　纳入儋州市交通运输系统2018部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计65,744.94万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加8812.82万元，增长15.48%。主要原因：一是扶贫农村公路六大工程项目。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2017年度决算数持平，主要原因是用事业基金弥补开支为零。年初结转结余10,581.92万元，主要是扶贫农村公路六大工程项目，较2017年度决算数增加4294.06万元，增长68.29%，主要原因是扶贫农村公路六大工程项目。结余分配0.34万元，主要是存款利息收入，较2017年度决算数增加0.34万元，增长100%，主要原因是存款利息收入。年末结转结余35,464.58万元，主要是扶贫农村公路六大工程项目，较2017年度决算数增加29326.83万元，增长477.81，主要原因是扶贫农村公路六大工程项目。

　　二、收入决算情况说明本年收入合计55,163.02万元，其中：财政拨款收入55,157.40万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 [1,5]万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入5.62万元，占0.01%。

　　本年支出合计30,280.02万元，其中：基本支出1,524.40万元，占5.03%；项目支出28,755.62万元，占94.97%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

　　2018年度财政拨款收入、支出总计58,721.68万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加12160.82万元，增长26.12%。主要原因扶贫农村公路六大工程项目。

　　财政拨款年初结转结余3,564.28万元，主要是扶贫农村公路六大工程项目收入，较2017年度年初决算数减少2723.58万元，下降43.31%，主要原因是扶贫农村公路六大工程项目支出增加。

　　财政拨款年末结转结余35,351.27万元，主要是扶贫农村公路六大工程项目收入，较2017年度年末决算数增加29213.52万元，增长475.96%，主要原因是扶贫农村公路六大工程项目增加收入。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出22,892.22万元，占本年支出合计的75.6%。与2017年度相比，财政拨款支出增加9526.31万元，增长71.27%，主要原因是扶贫农村公路六大工程项目支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出22,892.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出162.57万元，占0.71%；抚恤支出24.37万元，占0.1%；医疗卫生与计划生育支出141.6万元，占0.61%；农林水支出392.99万元，占1.71%；交通运输支出22105.07万元，占96.5%；住房保障支出86.02万元，占0.37%。

　　（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

　　2018年度财政拨款支出年初预算为2243.67万元谈球吧，支出决算为22,892.22万元，完成年初预算的1020%。其中：（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

　　（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

　　2018年度财政拨款基本支出1524.3万元，其中：人员经费1,399.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费124.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入478.19万元，主要是扶贫农村公路六大工程项目，较2017年度减少26579.01万元，下降96.47%。主要原因：一是扶贫农村公路六大工程项目减少。

　　（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出478.19万元，较2017年度减少26579.01万元，下降96.47%。

　　（三）2018年度财政拨款支出年初预算为478.19万元，支出决算为478.19万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1.212城乡社区支出（类）21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）2121301（项），支出决算为464.92万元，完成年初预算的100%。

　　2.212城乡社区支出（类）21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）2121399其他城市基础设施配套费安排的支出（项），支出决算为13.27万元谈球吧，完成年初预算的100%。

　　年初预算为478.19万元，支出决算为478.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初预算与支出决算持平。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.11万元，支出决算为27.37万元，完成预算的94.02%，决算数小于预算数的主要原因：一是减压三公经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出27.37万元，占94.02%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有工作任务需要安排出国（境）。

　　公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于没有购置公务用车，年末公务用车保有量9辆。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加11.53万元，增长72.79%。主要原因是车辆老化、下乡加油等。

　　公务接待费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有公务接待。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

　　根据财政预算管理要求，儋州市交通运输部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金600万元，自评覆盖率达到100%。

　　儋州市交通运输部门共组织对“公交线路补贴”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金600万元。从评价情况来看，评价结果均为优良。项目资金预算资金合理，项目管理较为规范。项目资金设立专款专用，未发现挤占、挪用项目资金情况。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

　　儋州市交通运输部门开展整体支出绩效评价，涉及资金600万元。从评价情况来看，评价结果均为优良。项目资金预算资金合理，项目管理较为规范。项目资金设立专款专用，未发现挤占、挪用项目资金情况。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

　　公交线路补贴项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是公交车发班不准时；二是存在减班减车经营情况。下一步改进措施：一是加强监督管理,督促企业按时准点按线路发班,针对发现问题及时整改；二是请第三方单位对企业运营进行考评,根据考评结果按比例发放补贴。

　　2018年度儋州市交通运输部门机关运行经费83.24万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加57.41万元，增长222.26%。主要原因是：增加物业费、租赁费及办公楼维修（护）费等支出。

　　2018年度儋州市交通运输部门政府采购支出总额14.04万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　截至2018年度12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　本部门占用房屋面积1911平方米，其中：办公用房1000平方米，业务用房719平方米，其他（不含构筑物）192平方米。

　　（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。）

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费谈球吧、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。